目 录

第一部分 焦作市散装水泥管理办公室概况 1

一、主要职能 1

二、焦作市散装水泥管理办公室预算构成情况 7

第二部分 焦作市散装水泥管理办公室2018年度部门预算情况说明 7

第三部分 名词解释 11

附件： 焦作市散装水泥管理办公室2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

   十二、部门预算收支总表

   十三、部门预算支出明细表

   十四、“三公”经费预算表

第一部分 

焦作市散装水泥管理办公室概况

一、主要职能

  （一）机构设置情况 

焦作市散装水泥管理办公室，副县级建制；参公管理事业单位；人员编制7人，在职职工6人，离退休人员10人。

   （二）部门职能

从事行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土的行政管理工作；编制行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥专项资金的征收、管理、使用工作；负责散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆工作的信息交流，新技术、新工艺、新设备的推广使用工作。

二、焦作市散装水泥管理办公室预算构成情况

本预算为焦作市散装水泥管理办公室本级预算。

第二部分

焦作市散装水泥管理办公室

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年收入93.93万元，支出总计93.93万元，与2017年相比，收、支总计各减少21.71万元，下降18.77%。主要原因：基本支出、项目支出减少等原因。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年收入合计93.93万元，其中：一般公共预算收入83.93万元; 政府性基金预算收入10万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年支出合计93.93万元，其中：基本支出83.93万元，占89.35%；项目支出10万元，占10.65%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年一般公共预算收支预算83.93万元。政府性基金收支预算10万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加23.29万元，增加24.80%，主要原因：2017年安排政府性基金收支55万元，2018年安排政府性基金收支10万元；政府性基金收支减少45万元，下降81.82%，主要原因：一般公共预算安排资金比去年增加23.29万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年一般公共预算支出年初预算为83.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出56.48万元，占67.29%；教育支出0.29万元，占0.35%；社会保障和就业支出18.82万元，占22.42%；医疗卫生与计划生育支出4.34万元，占5.17%；住房保障支出4万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年一般公共预算基本支出83.93万元，其中：人员经费73.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018年政府性基金预算支出10万元 ，用于散装水泥推广宣传费8万元、培训费0.5万元、会议费1.5万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2018 年“三公”经费预算为37万元。 比 2017年预算数减少25.44万元，下降40.74%。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0万元，预算数与2017年持平。2017年没有因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,与2017年持平；公务用车运行维护费 0万元,与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.38万元，主要用于按规定支出的公务接待费用，比2017年预算数增加1.99万元，上升58.88%，主要原因：2017年申报预算数有误。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市散装水泥管理办公室2018年机关运行经费支出预算10.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.48万元，下降4.42%，主要原因：核定其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对  个项目进行了预算绩效评价，涉及资金  万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为  万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支0万元，支出项目共 个，支出总额  万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市散装水泥管理办公室固定资产总额163.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆97.40万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，按时公开预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

8、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

          附件：焦作市散装水泥管理办公室2018年度部门预算表