焦作市散装水泥管理办公室

2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：  焦作市散装水泥管理办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市散装水泥管理办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

    焦作市散装水泥管理办公室，副县级建制；参照公务员管理的事业单位；人员编制7人，在职职工6人，离退休人员10人。

（二）部门职责

从事行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土的行政管理工作；编制行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土规划和年度计划，并组织实施；认真贯彻执行省政府121号令，进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作；加强水泥行业协调，积极为水泥生产企业搞好服务；积极完成全市“蓝天工程”行动计划分配任务；完善全市散装水泥专用车辆备案工作；做好散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆科研、宣传、新技术研发、示范、推广、等工作。

二、部门预算单位构成

本预算为焦作市散装水泥管理办公室本级预算。

第二部分

焦作市散装水泥管理办公室2019年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年收入105.29万元，支出总计105.29万元，与2018年相比，收、支总计各增加11.36万元，增长12.1%。主要原因：财政拨款人员经费增加。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年收入合计105.29万元，其中：一般公共预算收入105.29万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年支出合计105.29万元，其中：基本支出100.79万元，占95.73%；项目支出4.5万元，占4.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年一般公共预算收支预算105.29万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加11.36万元，增长12.1%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支与2018年减少10万元，下降100%。2019年市财政没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出0万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年一般公共预算支出年初预算为105.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出68.42万元，占64.98%；教育支出0.3万元，占0.28%；社会保障和就业支出27.19万元，占25.82%；卫生健康支出4.88万元，占4.63%，住房保障支出4.5万元，占4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年一般公共预算基本支出100.79万元，其中：人员经费90.39万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出0万元 。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资金经营预算支出0万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市散装水泥管理办公室2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少1.38万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。焦作市散装水泥管理办公室2019年没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。焦作市散装水泥管理办公室2019年没有安排公务用车购置及运行费，因为车改后车辆上交车改办。

（三）公务接待费0万元，（往年主要用于省散办来焦督导检查验收农村推广散装水泥网点及干混砂浆企业的备案等各项检查工作）比2018年预算数减少1.38万元，下降100%，主要原因是软件系统问题导致2019年公务接待费预算数漏报。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市散装水泥管理办公室2019年机关运行经费支出预算5.96万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少4.43万元，下降42.64%，主要原因：2019年机关运行费统计科目调整，不再包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

焦作市散装水泥管理办公室2019年没有安排政府采购预算，2019年政府采购预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门没有项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门无30万元以上项目，无纳入预算绩效管理的预算支出。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市散装水泥管理办公室固定资产总额158.44万元，其中，房屋建筑物36.60万元，车辆97.4万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求按时公开。

              第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

附件：焦作市散装水泥管理办公室2019年度部门预算表