焦作市发展和改革委员会

2018年

焦作市人民政府价格基金管理办公室部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分焦作市人民政府价格基金管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分焦作市人民政府价格基金管理办公室概况

一、部门职责

价格调节基金停止征收后，做好价格调节基金管理相关工作。

二、机构设置情况

焦作市人民政府价格基金管理办公室人员从焦作市发展和改革委员会机关抽调，没有人员编制。

本决算为焦作市人民政府价格基金管理办公室本级决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3.33	一、一般公共服务支出	28	3.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	3.33	本年支出合计	50	3.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	3.33	总计	54	3.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
公开02表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
公开03表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
收入					支出
项目		行次		金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次				1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1		3.33	一、一般公共服务支出		28	3.33	3.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		0.00	二、外交支出		29	0.00	0.00	0.00
		3			三、国防支出		30	0.00	0.00	0.00
		4			四、公共安全支出		31	0.00	0.00	0.00
		5			五、教育支出		32	0.00	0.00	0.00
		6			六、科学技术支出		33	0.00	0.00	0.00
		7			七、文化体育与传媒支出		34	0.00	0.00	0.00
		8			八、社会保障和就业支出		35	0.00	0.00	0.00
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		36	0.00	0.00	0.00
		10			十、节能环保支出		37	0.00	0.00	0.00
		11			十一、城乡社区支出		38	0.00	0.00	0.00
		12			十二、农林水支出		39	0.00	0.00	0.00
		13			十三、交通运输支出		40	0.00	0.00	0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	0.00	0.00
		15			十五、商业服务业等支出		42	0.00	0.00	0.00
		16			十六、金融支出		43	0.00	0.00	0.00
		17			十七、援助其他地区支出		44	0.00	0.00	0.00
		18			十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	0.00	0.00
		19			十九、住房保障支出		46	0.00	0.00	0.00
		20			二十、粮油物资储备支出		47	0.00	0.00	0.00
		21			二十一、其他支出		48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		22		3.33	本年支出合计		49	3.33	3.33	0.00
年初财政拨款结转和结余		23		0.00	年末财政拨款结转和结余		50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		24		0.00			51
政府性基金预算财政拨款		25		0.00			52
		26					53
总计		27		3.33	总计		54	3.33	3.33	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开05表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码			科目名称			小计					基本支出	项目支出


栏次						1					2	3
合计						3.33					0.00	3.33
201			一般公共服务支出			3.33					0.00	3.33
20104			发展与改革事务			3.33					0.00	3.33
2010408			物价管理			3.33					0.00	3.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：2018年我单位没有人员编制，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：价格基金停止征收，2018年我单位没有“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省焦作市人民政府价格基金管理办公室单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为3.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.31万元，下降8.52%。主要原因是2016年结余0.31万元，结转至2017年支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计3.33万元，其中：财政拨款收入3.33万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计3.33万元，项目支出3.33万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为3.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.31万元，下降8.52%。主要原因是2016年结余0.31万元，结转至2017年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出3.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.31万元，下降8.52%。2016年结余0.31万元，结转至2017年支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.33万元，占100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有人员编制，故2018 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是价格基金停止征收后，没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（车改后上交车改办，未及时核销固定资产，2019年已核销。）

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价格基金停止征收后，没有“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

价格基金停止征收后，本年度安排的工作经费3.33万元，主要用于印刷、宣传等费用。

（二）项目绩效自评结果。

价格基金停止征收后，本年度安排的工作经费3.33万元，主要用于印刷、宣传等费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2018年度机关运行经费支出0万元，与上年无差异。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理的事业单位，没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，单位共有车辆1辆，车改后未及时核销，扔在固定资产账上（2019年已核销）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、价格调节基金，是政府为了平抑市场价格，平衡供求或者支持经营者的专项基金,是针对某些容易发生市场价格波动、对国计民生有重大影响的商品的调控而设置的。

（完）