焦作市发展和改革委员会系统

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会系统2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市发展和改革委员会系统2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

第一部分

焦作市发展和改革委员会系统概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市发展和改革委员会系统预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市发展和改革委员会本级；2、焦作市价格成本调查监审局；3、焦作市价格认证中心；4、焦作市散装水泥事业发展中心。

第二部分

焦作市发展和改革委员会系统2021年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年收入总计32040.97万元，支出总计32040.97万元，与2020年相比，收、支总计各减少10156.16万元，下降24.07%。主要原因：本年上级专项转移支付资金减少10000万元；焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年收入合计32040.97万元，其中：一般公共预算收入32040.97万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年支出合计32040.97万元，其中：基本支出1797.09万元，占5.61%；项目支出30243.88万元，占94.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年一般公共预算收支预算32040.97万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少10156.16万元，下降24.07%，主要原因：本年上级专项转移支付资金减少10000万元；焦作市社会信用平台建设及运维、乡村振兴规划编制费、重点项目跟踪管理系统等经费未列入部门预算；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年一般公共预算支出年初预算为32040.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1533.85万元，占4.79%；教育支出6.31万元，占0.02%；社会保障和就业支出326.88万元，占1.02%；卫生健康92.08万元，占0.29%；住房保障支出81.85万元，占0.25%；节能环保支出30000万元，占93.63%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年一般公共预算基本支出1797.09万元，其中：人员经费1655.30万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会系统2021年“三公”经费预算为30.92万元，比2020年预算数增加减少17.93万元，下降36.70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我部门未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2020年减少17.5万元，下降100%。主要原因：2020年购置公务车辆购置费预算17.5万元。公务用车运行维护费17.5万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要用于日常公务用车燃油、维修、路桥等费用。与2020年持平。

（三）公务接待费13.42万元，主要用于日常公务接待，比2020年预算数减少0.43万元，下降3.10%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费预算支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市发展和改革委员会系统2021年机关运行经费支出预算75.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.40万元，下降0.52%，主要原因：核定公用经费的人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排168万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算168万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金381.30万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2040.97万元，其中人员经费支出1655.30万元，公用经费支出141.79万元，支出项目共7个，支出总额243.88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额149.9万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市发展和改革委员会系统固定资产总额403.94万元，其中，房屋建筑物36.6万元，办公设备144.5万元，车辆175.17万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆（焦作市散装水泥事业发展中心正在办理车辆核销等手续），执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年清洁取暖中央补助资金项目30000万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。

九、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。

十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

附件：焦作市发展和改革委员会系统2021年度部门预算表(汇总）