2022年焦作市价格成本调查监审局单位预算

焦作市价格成本调查监审局

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市价格成本调查监审局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市价格成本调查监审局2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分

焦作市价格成本调查监审局概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市价格成本监测所,1986年4月26日成立。2015年8月30日根据焦编【2015】141号文由参照公务员管理的事业单位改为使用行政编制的行政机构，更名为焦作市价格成本调查监审局，规格为正科级，核定行政编制5名，实有人数3人，退休人员4人。

（二）单位职责

焦作市价格成本调查监审局是焦作市发展和改革委员会的二级机构。主要职责：监测分析重要农产品价格成本变动；研究提出政府制定价格成本㧡算办法的建议，并实施成本监审；组织实施重要农产品、重要商品的成本调查；指导县（市）成本调查监审工作。

二、焦作市价格成本调查监审局预算单位构成

本预算为焦作市价格成本调查监审局单位预算。

 

 

 

 

 

 

第二部分

焦作市价格成本调查监审局2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年收入总计65.53万元，支出总计65.53万元，与2021年相比，收、支总计各减少4.56万元，下降6.5%。主要原因：2021年年末实有人数减少。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年收入合计65.53万元，其中：一般公共预算收入65.53万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年支出合计65.53万元，其中：基本支出61.69万元，占94.14%；项目支出3.84万元，占5.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年一般公共预算收支预算65.34万元，上年结转一般公共预算拨款0.19万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少4.56万元，下降6.5%，主要原因：2021年年末实有人数减少。

 

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年一般公共预算支出年初预算为65.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出44.42万元，占67.98%；教育支出0.18万元，占0.28%；社会保障和就业支出15.68万元，占24%；医疗卫生与计划生育支出2.68万元，占4.10%；住房保障支出2.38万元，占3.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年一般公共预算基本支出61.69万元，其中：人员经费55.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费6.34万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市价格成本调查监审局2022年“三公”经费支出预算为0.15万元， 比 2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于公务接待，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市价格成本调查监审局2022年机关运行经费支出预算2.78万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.18万元，下降6.08%，主要原因是2021年年末实有人数减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市价格成本调查监审局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为65.53万元，其中：人员经费支出55.35万元，公用经费支出6.34万元，项目支出总额3.84万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市价格成本调查监审局固定资产总额8.73万元，其中，房屋建筑物0.36万元，车辆0万元。通用设备7.53万元，家具、用具及动植物0.84万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。

  

 

  

附件：焦作市价格成本调查监审局2022年度单位预算表