焦作市散装水泥事业发展中心

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 焦作市散装水泥事业发展中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市散装水泥事业发展中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市散装水泥事业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市散装水泥事业发展中心，副县级建制；参照公务员管理的事业单位；人员编制7人，在职职工7人，离退休人员10人。

（二）部门职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规和政策；会同相关部门做好全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作；负责预拌砂浆生产企业备案初审和日常管理工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、焦作市散装水泥事业发展中心预算单位构成

本单位为散装水泥事业发展中心单位预算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

散装水泥事业发展中心2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2022年收入总计160.2万元，支出总计160.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加13.59万元，增长9.27%。主要原因：人员经费增加。  

二、收入预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2022年收入合计160.2万元，其中：一般公共预算收入160.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2022年支出合计160.2万元，其中：基本支出156.63万元，占97.77%；项目支出3.57万元，占2.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2022年一般公共预算收支预算160.2万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加13.59万元，增长9.27%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

 

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为160.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出102.3万元，占63.86%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.44万元，占0.27%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.06万元，占28.13%；卫生健康支出6.57,占4.1%; 医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.83万元，占3.64%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2022年一般公共预算基本支出156.63万元，其中：人员经费141.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、公务员医疗补助缴费；公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2022年“三公”经费支出预算为0.7万元， 比 2021年预算数增加0.13万元，增长22.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：0；公务用车运行维护费0万元，主要用于0,比2021年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于日常公务活动的接待，比2021年预算数增加0.13万元，增长22.8%，主要原因预计商务活动增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

散装水泥事业发展中心2022年机构运行经费支出预算6.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.36万元，下降5.29%，主要原因：厉行节约,减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年散装水泥事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为160.2万元。其中：人员经费支出141.06万元；公用经费支出15.57万元；项目支出3.57万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，散装水泥事业发展中心固定资产总额136.92万元，其中，房屋建筑物36.6万元，车辆75.88万元，办公设备24.44万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

 

附件：2022年焦作市散装水泥事业发展中心预算公开表