2022年焦作市发展和改革委汇总部门预算

焦作市发展和改革委员会（汇总）

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市发展和改革委员会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

（此项内容涉密，按规定不予公开。）

（二）部门职责

（此项内容涉密，按规定不予公开。）

二、焦作市发展和改革委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市发展和改革委员会本级；2. 焦作市价格成本调查监审局；3. 焦作市价格认证中心；4. 焦作市散装水泥事业发展中心；5.焦作市发展改革信息中心。

 

第二部分

焦作市发展和改革委员会2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年收入总计2085.81万元，支出总计2085.81万元，与2021年相比，收、支总计各减少29955.16万元，减少93.49%。主要原因： 清洁取暖中央补助资金期限已到，此款项不再安排预算。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年收入合计2085.81万元，其中：一般公共预算收入2020.72万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入65.09万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年支出合计2085.81万元，其中：基本支出1947.74万元，占93.38%；项目支出138.07万元，占6.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年一般公共预算收支预算2020.72万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少30020.25万元，减少93.69%，主要原因：清洁取暖中央补助资金期限已到，此款项不再安排预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年初预算为2020.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1467.7万元，占72.63%；教育支出6.21万元，占0.31%；社会保障和就业支出376.18万元，占18.62%；卫生健康支出90.24万元，占4.47%；住房保障支出80.2万元，占3.97%；上年年终结转结余0.19万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出1882.65万元，其中：人员经费1693.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费189.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市发展和改革委员会2022年“三公”经费支出预算为31.25万元，比2021年预算数增加0.33万元，增长1.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因：我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务用车购置安排的支出；公务用车运行维护费 17.5万元，主要用于公务车辆燃油维修及路桥等费用,比2021年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费13.75万元，主要用于全年公务接待费用，比2021年预算数增加0.33万元，增长2.46%，主要原因预计商务活动增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市发展和改革委员会2022年机构运行经费支出预算77.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.19万元，增长1.57%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2085.81万元。其中：人员经费支出1755.84万元；公用经费支出191.9万元；项目支出138.07万元，涉及项目9个。

“按照保密工作相关规定，项目绩效目标部分不予公开”。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市发展和改革委员会固定资产总额522.51万元，其中，房屋建筑物36.96万元，车辆175.17万元，办公设备310.23万元，专用设备0.15万元，其他资产0万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、规划编制费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。

九、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。

十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

 

 

附件：焦作市发展和改革委员会2022年度部门预算表