2023年焦作市价格认证中心预算公开

焦作市价格认证中心

2023年度单位预算

二○二三年二月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市价格认证中心2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市价格认证中心2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市价格认证中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市价格认证中心是焦作市发展和改革委员会所属二级机构，全供事业单位，1个归口预算管理单位，规格正科级，无内设科室，人员编制4名，现有人员4名。

（二）单位职责

主要职责：经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。具体为：1.涉嫌违纪案件；2.涉嫌刑事案件；3.行政诉讼、复议及处罚案件；4.行政征收、征用及执法活动；5.国家赔偿、补偿事项；6.法律、法规规定的其他情形。

二、焦作市价格认证中心预算单位构成

本单位为焦作市价格认证中心单位预算。

第二部分

焦作市价格认证中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计61.30万元，支出总计61.30万元，与上年相比，收、支总计各增加2.59万元，增长4.41%。主要原因：人员晋级晋档支出增加2.59万元。  

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计61.30万元，其中：一般公共预算收入61.30万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计61.30万元，其中：基本支出57.43万元，占93.69%；项目支出3.87万元，占6.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算61.30万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.59万元，增长4.41%，主要原因：人员晋级晋档支出增加2.59万元；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为61.30万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出51.47万元，占83.96%；教育支出0.22万元，占0.36%；社会保障和就业支出3.70万元，占6.04%；卫生健康支出3.13万元，占5.11%；住房保障支出2.78万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出57.43万元，其中：人员经费47.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费9.89万元，主要包括：办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.20万元，比上年预算数减少0.20万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位今年没有此项计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有此项计划；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位今年没有此项计划。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因：2023年我单位公务接待减少。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算9.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等支出，比上年增加0.02万元，增长0.22%，主要原因：单位正常运转及正常履职需要的办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市价格认证中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 61.30万元。其中：人员经费支出47.54万元；公用经费支出9.89万元；项目支出3.87万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市价格认证中心固定资产总额2.67万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备2.67万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。