2023年焦作市散装水泥事业发展中心预算公开

焦作市散装水泥事业发展中心

2023年度单位预算

二○二三年二月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市散装水泥事业发展中心2023年度预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市散装水泥事业发展中心2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市散装水泥事业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市散装水泥事业发展中心，副县级建制；参照公务员管理的事业单位，无内设科室；人员编制7人，在职职工7人，离退休人员10人。

（二）单位职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规和政策；会同相关单位做好全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作；负责预拌砂浆生产企业备案初审和日常管理工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、焦作市散装水泥事业发展中心预算单位构成

本预算为焦作市散装水泥事业发展中心单位预算。

第二部分

散装水泥事业发展中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计163.5万元，支出总计163.5万元，与上年相比，收、支总计各增加3.3万元，增长2.06%。主要原因：人员晋级晋档支出增加3.3万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计163.5万元，其中：一般公共预算收入163.5万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计163.5万元，其中：基本支出159.93万元，占97.82%；项目支出3.57万元，占2.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算163.5万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3.3万元，增长2.06%，主要原因：人员晋级晋档支出增加3.3万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为163.5万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出109.07万元，占66.71%；教育支出0.5万元，占0.31%；社会保障和就业支出40.2万元，占24.59%；卫生健康支出7.27万元，占4.45%；住房保障支出6.46万元，占3.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出159.93万元，其中：人员经费143.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、公用经费16.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.57万元，比上年预算数减少0.13万元，下降18.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位今年没有此项计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0.57万元，主要用于日常公务活动的接待，比上年预算数减少0.13万元，下降18.57%，主要原因：厉行节约，减少支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算6.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.27万元，增长4.19%，主要原因：工资总额上涨导致培训费等按比例计提费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年散装水泥事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为163.5万元。其中：人员经费支出143.75万元；公用经费支出16.18万元；项目支出3.57万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，散装水泥事业发展中心固定资产总额136.92万元，其中，房屋建筑物36.6万元，车辆75.88万元，办公设备24.44万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。