2023年焦作市价格成本调查监审局预算公开

焦作市价格成本调查监审局

2023年度单位预算

二○二三年二月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市价格成本调查监审局2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市价格成本调查监审局2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市价格成本调查监审局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1986年4月26日成立焦作市价格成本监测所，2015年8月30日根据焦编〔2015〕141号文，由参照公务员管理的事业单位改为使用行政编制的行政机构，更名为焦作市价格成本调查监审局，规格为正科级，单位无内设科室，核定行政编制5名，实有人数4人，退休人员4人。

（二）单位职责

焦作市价格成本调查监审局是焦作市发展和改革委员会的二级机构。主要职责：监测分析重要农产品价格成本变动；研究提出政府制定价格成本㧡算办法的建议，并实施成本监审；组织实施重要农产品、重要商品的成本调查；指导县（市）成本调查监审工作。

二、焦作市价格成本调查监审局预算单位构成

本预算为焦作市价格成本调查监审局单位预算。

第二部分

焦作市价格成本调查监审局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计80.75万元，支出总计80.75万元，与上年相比，收、支总计各增加15.22万元，增长23.23%。主要原因：2022年年末实有人数增加，基本支出相应增加。  

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计80.75万元，其中：一般公共预算收入80.75万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计80.75万元，其中：基本支出77.10万元，占95.48%；项目支出3.65万元，占4.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算80.75万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.22万元，增长23.23%，主要原因：2022年年末实有人数增加，基本支出相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为80.75万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出56.80万元，占70.34%；教育支出0.24万元，占0.30%；社会保障和就业支出17.05万元，占21.11%；卫生健康支出3.53万元，占4.37%；住房保障支出3.13万元，占3.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出77.10万元，其中：人员经费69.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.69万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.15万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有使用因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格控制公务接待费。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.05万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、差旅费等支出，比上年增加0.27万元，增长9.71%，主要原因：2022年年末实有人数增加，机关（机构）运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市价格成本调查监审局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 80.75万元。其中：人员经费支出69.41万元；公用经费支出7.69万元；项目支出3.65万元，涉及项目1个。

我单位2023年未展开重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市价格成本调查监审局固定资产总额7.13万元，其中，房屋建筑物0.36万元，车辆0万元，办公设备5.93万元，专用设备0万元，其他资产0.84万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农产品调查：是指监测分析重要农产品价格成本变动。