2023年焦作市发展和改革委员会部门预算公开

焦作市发展和改革委员会

2023年度部门预算

二○二三年二月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会部门2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市发展和改革委员会部门2023年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（此项内容涉密，按规定不予公开。）

（二）部门职责

（此项内容涉密，按规定不予公开。）

二、焦作市发展和改革委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市发展和改革委员会本级；2. 焦作市价格成本调查监审局；3. 焦作市散装水泥事业发展中心；4.焦作市节能和能源服务中心（焦作市价格认证中心）； 5.焦作市项目建设推进中心
（焦作市信用中心）。

第二部分

焦作市发展和改革委员会部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2353.96万元，支出总计2353.96万元，与上年相比，收、支总计各增加268.15万元，增长12.86%。主要原因：1.本年度新进人员8人，人员经费增加；2.2023年新增应急调峰储气服务费用102.08万元和社会信用体系建设专项经费100万元。 

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2353.96万元，其中：一般公共预算收入2353.96万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2353.96万元，其中：基本支出2068万元，占87.85%；项目支出285.96万元，占12.15%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2353.96万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加268.15万元，增长12.86%，主要原因：1.本年度新进人员8人，人员经费增加；2.2023年新增应急调峰储气服务费用102.08万元和社会信用体系建设专项经费100万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年我部门没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2353.96万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1765.79万元，占75.01%；教育支出6.97万元，占0.3%；社会保障和就业支出391.4万元，占16.63%；卫生与健康100.49万元，占4.27%；住房保障支出89.31万元，占3.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2068万元，其中：人员经费1868.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费199.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为30.92万元， 比上年预算数减少0.33万元，下降1.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2023年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于公务车辆燃油维修及路桥等费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费13.42万元，主要用于全年公务接待费用，比上年预算数减少0.33万元，下降2.4%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算77.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.36万元，增长0.47%，主要原因：部门总人数增加，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市发展和改革委员会部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2353.96万元。其中：人员经费支出1868.42万元；公用经费支出199.58万元；项目支出285.96万元，涉及项目9个。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市发展和改革委员会部门固定资产总额470.29万元，其中，房屋建筑物36.96万元，车辆175.17万元，办公设备257.17万元，专用设备0.15万元，其他资产0.84万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）运行正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会信用体系建设：是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分，它以法律、法规、标准和契约为依据，以健全覆盖社会成员的信用记录和信用基础设施网络为基础，以信用信息合规应用和信用服务体系为支撑，以树立诚信文化理念、弘扬诚信传统美德为内在要求，以守信激励和失信束为奖惩机制，目的是提高全社会的诚信意识和信用水平。

九、成本调查监审：是指政府价格主管部门调查、审核、监督纳入政府价格监管范围内的商品或服务成本活动。

十、价格认定：是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。

十一、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。