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2018年度
设办公室部门决算
目录
第一部分 概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
附件： 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职能
其主要职责是：负责协调、服务、督导、推进省市重点项目建设工作；牵头组织开展省市重点项目联审联批工作；负责年度重点项目建设目标责任制考核工作；负责中央、省市财政投资项目稽察等工作。
二、机构设置
根据焦政办[2014]10号文件规定，市项目办下设综合科、工业项目科、能源交通项目科、社会及农林水项目科、项目稽察科5个科室。办公室设主任1名（副县级）、副主任2名。实有主任1名（副县级），科级及以下人员14名。
第二部分
第三部分 2018年度部门决算情况说明
焦作市人民政府重点项目建设办公室2018年收入6.6万元，支出总计6.6万元，与2017年相比，收、支总计各增加-34.91万元，增长-83.98%。主要原因：（1）2017年初有结余.（2）2018年度预算按照当地财政部门规定核减。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计6.66万元，其中：一般公共决算收入6.66万元;
2018年一般公共决算收支预算6.66万元。一般公共决算收支减少13万元，下降66.12%主要原因：2018年度预算按照当地财政部门规定核减，支出减少。
五、一般公共财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出为6.66万元。主要用于项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出6.66万元，其中：项目支出6.66万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年“三公”经费算为0万元。比2017年预算数减少0.4万元，下降100%。2018年度无支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要原因，无出国费用。
九、政府性基金决算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2018年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：无人员编制。
2018年政府采购预算安排0万元。
十二、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费
、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、重点项目管理：是指项目的储备、建设、服务等工作。
（完）
