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2018年度
焦作市散装水泥管理办公室部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 焦作市散装水泥管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 焦作市散装水泥管理
办公室概况
一、部门职责
从事行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土的管理工作；编制行政区域内发展散装水泥和预拌混凝土规划和年度计划，并组织实施；认真贯彻执行省政府121号令，进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作；加强水泥行业协调，积极为水泥生产企业搞好服务；做好散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆科研、宣传、新技术研发、示范、推广、等工作。
二、机构设置
焦作市散装水泥管理办公室是焦作市发展和改革委员会所属事业单位，副县级建制；参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、业务科。
第二部分 2018年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
107.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
69.43 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.29 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.07 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.29 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.71 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
7.60 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
107.54 |
本年支出合计 |
50 |
100.31 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
23.58 |
年末结转和结余 |
52 |
30.82 |
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
131.12 |
总计 |
54 |
131.12 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
||
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
107.54 |
107.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.74 |
71.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
71.74 |
71.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
71.74 |
71.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
100.31 |
92.71 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.43 |
69.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
69.43 |
69.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
69.43 |
69.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
95.23 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
69.36 |
69.36 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.24 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
107.47 |
本年支出合计 |
49 |
100.24 |
92.64 |
7.60 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
23.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
30.82 |
16.93 |
13.89 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
14.34 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
9.24 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
131.06 |
总计 |
54 |
131.06 |
109.57 |
21.48 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
92.64 |
92.64 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.36 |
69.36 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
69.36 |
69.36 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
69.36 |
69.36 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 金额单位：万元 |
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|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
67.30 |
302 |
商品和服务支出 |
10.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
20.11 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.78 |
30202 |
印刷费 |
0.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
13.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
1.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.34 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
5.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.34 |
30229 |
福利费 |
1.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.44 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
82.64 |
公用经费合计 |
10.00 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：河南省焦作市散装水泥管理办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
9.24 |
12.24 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
13.89 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
9.24 |
12.24 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
13.89 |
|||
|
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
9.24 |
12.24 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
13.89 |
|||
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
9.24 |
12.24 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
13.89 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为131.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.96万元，下降5.3%。主要原因是缩减支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计107.54万元，其中：财政拨款收入107.47万元，占99.93%；其他收入0.07万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计100.31万元，其中：基本支出92.71万元，占92.42%；项目支出7.6万元，占7.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为131.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.02万元，下降5.36%。主要原因是缩减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出92.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.45万元，增长3.72%。主要原因是人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出92.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.36万元，占74.87%；教育支出0.29万元，占0.30%；社会保障和就业支出18.29万元，占19.7%；医疗卫生和计划生育支出4.7万元，占5.1%；。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.23万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的97.28%。其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.74万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。
2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.94万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年5月份降低基本养老保险缴费基数。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的118.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费额度增加。
6．资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的62.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.64万元。与上年度相比，增加3.45万元，增长3.72%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费82.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是厉行节约。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是厉行节约。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
预算绩效管理有序开展，执行有效，各项绩效目标基本实现。
（二）项目绩效自评结果。
绩效结果与绩效目标一致，自评为优秀。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.24万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的62%。主要用于散装水泥推广宣传。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为12.08万元，支出决算为10万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。
2018年度机关运行经费支出10.85万元，较上年度增加1.09万元，增长10%。增加的主要原因是：培训费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆6辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
（完）
