焦作市散装水泥事业发展中心

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市散装水泥事业发展中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市散装水泥事业发展中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市散装水泥事业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市散装水泥事业发展中心，副县级建制；参照公务员管理的事业单位；人员编制7人，在职职工7人，离退休人员10人。

（二）部门职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规和政策；会同相关部门做好全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作；负责预拌砂浆生产企业备案初审和日常管理工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备、新产品的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、焦作市散装水泥事业发展中心预算单位构成

本预算为散装水泥事业发展中心本级预算。

第二部分

散装水泥事业发展中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2021年收入总计146.61万元，支出总计146.61万元，与2020年相比，收、支总计各增加22.69万元，增长18.31%。主要原因：人员经费增加。 

二、收入预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2021年收入合计146.61万元，其中：一般公共预算收入146.61万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2021年支出合计146.61万元，其中：基本支出143.04万元，占97.56%；项目支出3.57万元，占2.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

散装水泥事业发展中心2021年一般公共预算收支预算146.61万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加22.69万元，增长18.31%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2021年一般公共预算支出年初预算为146.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出94.41万元，占64.40%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.43万元，占0.29%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.61万元，占27.02%；医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占4.39%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.72万元，占3.9%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2021年一般公共预算基本支出143.04万元，其中：人员经费131.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

散装水泥事业发展中心2021年“三公”经费支出预算为0.57万元， 比 2020年预算数减少0.43万元，下降43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。焦作市散装水泥事业发展中心2021年没有安排因公出国（境）预算。预算数比2020年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。焦作市散装水泥事业发展中心2021年没有安排公务用车购置及运行费。预算数比2020年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费0.57万元，主要用于日常公务活动的接待，比2020年预算数减少0.43万元，下降43%，主要原因厉行节约，减少支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

散装水泥事业发展中心2021年机关运行经费支出预算6.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.41万元，下降5.69%，主要原因：公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

焦作市散装水泥事业发展中心2021年没有安排政府采购预算，2021年政府采购预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.06万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为146.61万元，其中：人员经费支出131.12万元，公用经费支出11.92万元，项目支出总额4.06万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

（三）2020年期末，焦作市散装水泥事业发展中心固定资产总额136.92万元，其中，房屋建筑物36.60万元，车辆75.88万元，办公设备24.44万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。因为车改后车辆上交车改办车辆正在逐步办理核销手续。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、推广散装水泥与预拌砂浆工作：依据省政府121号令进一步加大农村推广散装水泥力度；按照国家政策有关规定加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。